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天水市勞動保障監察支隊2017年度部門決算公開說明
時間:18-08-22 17:46:47   來源:  作者:

 

天水市勞動保障監察支隊

2017年度部門決算公開說明

 

 一、單位基本概況

(一)主要職能

1、宣傳勞動保障法律、法規和規章,督促用人單位貫徹執行。

2、檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章情況。

3、受理對違反勞動保障法律、法規和規章的行為的舉報。

4、依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為。(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

1、綜合科:負責信件、檔案、財務及資產管理工作;負責文件起草和各類報表統計工作;負責全市勞動保障監察人員的培訓考核工作;負責案件處理及上級交辦事項的督辦工作。

2、監察一科:配合局機關及相關單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設考評工作;負責日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調查處理、結案工作;負責上級委托及縣區移送案件的查處工作;完成領導交辦的其它工作。

3、監察二科:對企業、個體工商戶、職業介紹機構、職業技能培訓機構和職業技能考核鑒定機構遵守勞動保障法律法規情況進行日常巡查和專項檢查,依法糾正和查處違反規定的行為;依據有關規定負責農民工工資保障金管理和農民工工資清欠工作;完成領導交辦的其它工作。

4、監察三科:負責宣傳和貫徹落實農民工工資支付保障、農民工權益維護的政策法規;負責接待農民工政策法規咨詢;負責全市農民工法律援助信息統計和管理工作;檢查用人單位遵守農民工權益保障法律法規的情況;受理、查處損害農民工權益的舉報、投訴案件;協助行政業務主管部門做好農民工維權工作。

二、天水市勞動保障監察支隊2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況。2017年度,收入總計為207.78萬元,其中:

1.財政撥款收入207.78萬元,為一般公共預算財政撥款資金。較2016 年度決算數增加36.02萬元,增長20.97%,主要是增人增資取暖費標準提高及發放職工交通補貼。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0.08萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,本年年末財政撥款結轉和結余0.08萬元,結轉結余指標本年未發生變動。

(二)支出決算情況

2017年度,天水市勞動保障監察支隊支出為207.78萬元。其中:

基本支出207.78萬元,較2016 年度決算數增加36.02萬元,增長20.97%,主要是今年增人增資及工資取暖費公車補貼調標。

(三)財政撥款收入決算情況。

2017年度,天水市勞動保障監察支隊財政撥款收入總計207.78萬元,與上年相比增加36.02萬元,增長20.97%。其中:一般公共預算財政撥款收入207.78萬元,與上年相比增加36.02萬元,增長20.97%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度,天水市勞動保障監察支隊一般公共預算財政撥款支出總計207.78萬元,與上年相比增加36.02萬元,增長20.97%;完成年初預算110.99%,決算數大于預算數的主要原因:增人增資取暖費標準提高及發放職工交通補貼。其中:

社會保障和就業支出總計207.78萬元,其中:基本支出207.78萬元,主要包括:工資福利支出136.53萬元,占支出總額的65.71%,商品和服務支出46.3萬元,占支出總額的22.28%,對個人和家庭的補助支出21.37萬元,占支出總額的10.28%,其他資本性支出3.58萬元,占支出總額的1.73%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市勞動保障監察支隊2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出207.78萬元,其中:

1.人員經費157.90萬元,主要包括:基本工資58.08萬元、津貼補貼43.42萬元、獎金35.04萬元、退休費11.92萬元、獎勵金0.05萬元、采暖補貼9.40萬元。

2.日常公用經費46.30萬元,主要包括:辦公費9.71萬元、印刷費6.82萬元、手續費0.01萬元、水費0.29萬元、電費1.48萬元、郵電費1.48萬元、差旅費4.78萬元、培訓費3.13萬元、公務接待費0.45萬元、勞務費3.85萬元、委托業務費0.09萬元、工會經費0.76萬元、其他交通費用13.46萬元、辦公設備購置3.58萬元。

五、2017三公經費支出決算說明

2017三公經費預算0.50萬元,決算0.45萬元,完成年初預算90%。與上年同期相比減少0.14萬元,下降23.73%。

1.因公出國(境)經費支出情況

2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出0萬元。變動原因實行公車改革,由平臺派車。

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0.45萬元,較上年減少0.14萬元,下降23.73%,變動原因為:嚴格控制。

其中國內公務接待共2批次,接待人次10人,減少0.14萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出169.92萬元,比 2016年增加38.67萬元,增長29.46%。主要原因是:增人增資取暖費標準提高及發放職工交通補貼。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額3.58萬元,其中:政府采購貨物支出3.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況

1.預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,支隊組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,項目1個,預算資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的13.35%,自評覆蓋率達到100%。項目主要涉及聯合相關職能部門開展人力資源市場清理整頓等專項執法檢查、對全市勞動保障監察員、企業負責人和勞資人員進行勞動保障法律法規培訓、深入用人單位宣傳勞動保障法律法規、開展農民工權益維護等宣傳活動、聯合相關部門開展欠薪逃逸工作、開展勞動保障監察兩網化工作等。

根據年初設定的績效目標,支隊主要經費支出為社會保障和就業支出,總計207.78萬元,其中:基本支出207.78萬元,主要包括:工資福利支出136.53萬元,占支出總額的65.71%,商品和服務支出46.3萬元,占支出總額的22.28%,對個人和家庭的補助支出21.37萬元,占支出總額的10.28%,其他資本性支出3.58萬元,占支出總額的1.73%。勞動保障監察行政執法運行項目自評得分為良。項目全年預算數為25萬元,執行數為24.95萬元,完成預算的99.8%。主要產出和效果:支隊通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、嚴密組織落實、完善指標體系等方面保證評價工作質量。從評價情況來看,上述項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學;業務科室能夠按照批復的績效目標組織實施,措施得力,績效明顯,各項管理制度健全,資金使用合規,完成了年度的預期績效目標,通過開展勞動保障監察工作,查處違法違規行為,宣傳勞動法律法規,增強人們的法制意識,保證勞動保障法律、法規的實施,有效維護勞動者合法權益,維護全市社會穩定。

2. 項目績效自評結果

部門決算績效自評得分為85.5分。

3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告

2017年度通過開展好每次專項執法檢查,檢查覆蓋面達85%以上;分別對勞動保障監察執法人員和企業相關人員進行培訓;深入用人單位宣傳勞動保障法律法規,開展好勞動者權益維護日等宣傳活動;開展好欠薪逃逸查處工作,結案率達95%以上;開展好勞動保障監察兩網化工作等工作任務,查處違法違規行為,宣傳勞動法律法規,增強人們的法制意識,保證勞動保障法律、法規的實施,有效維護勞動者合法權益,維護全市社會穩定。項目績效評價得分綜合績效級別為良好。

 

         十、相關專業名詞解釋

例如: 

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

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