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天水市社會保險資金管理中心2017年度部門決算公開說明
時間:18-08-22 17:40:59   來源:  作者:

 

天水市社會保險資金管理中心

2017年度部門決算公開說明

 

 

 一、單位基本概況

(一)主要職能

天水市社會保險資金管理中心是隸屬于市人社局管理的負責全市社會保險業務的經辦機構,主要承擔編制全市社會保險年度預決算;編制審核社會保險費支出計劃;及時做好全市社會保險待遇支付;負責編制全市社會保險基數核定計劃并組織實施;負責組織實施全市機關事業單位養老保險相關制度經辦規程的執行及業務經辦;承辦市本級城鎮職工社會保險參保登記,基數核定,待遇審核及待遇支付等業務工作;負責指導全市社會保險經辦機構“三化”建設。

(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

 中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位,核定編制34人,年末實有工作人員30人。單位共有9個內設科室。退休人員6人。

二、天水市社會保險資金管理中心2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況。2017年度,收入總計為425.05萬元,其中:

1.財政撥款收入425.05萬元,為**資金。較2016 年度決算數增加86.43萬元,增長25.52%,主要是工資福利待遇增加原因。

2.上年結轉和結余17.01萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

(二)支出決算情況

2017年度,單位支出為411.99萬元。其中:

基本支出411.99萬元,較2016 年度決算數增加71.54萬元,增長21.01%,主要是工資福利待遇提高,新增經辦業務的原因。

(三)財政撥款收入決算情況。

2017年度,單位財政撥款收入總計425.05萬元,與上年相比增加86.43萬元,增長25.52%。其中:一般公共預算財政撥款收入425.02萬元,與上年相比增加86.43萬元,增長25.52%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。原因:無政府性基金預算。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度,單位一般公共預算財政撥款支出總計411.99萬元,與上年相比增加71.54萬元,增長21.01%;完成年初預算125.30%,決算數大于預算數的主要原因:工資福利待遇增加。其中:

1.社會保障和就業支出411.99萬元,主要用于工資福利待遇發放及日常辦公,完成年初預算125.30%,決算數大于預算數的主要原因工資福利待遇增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出411.99萬元,其中:

1.人員經費295.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費116.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2017年“三公”經費支出決算說明

2017三公經費預算0.2萬元,決算0.2萬元,完成年初預算100%,決算數大于(小于)預算數的主要原因:無。與上年同期相比減少2.25萬元,下降91.84%;減少的主要原因:公務用車取消,公務用車費用無。

1.因公出國(境)經費支出情況

2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,變動原因為:無。

因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個,增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,變動原因為:無。

2017年我單位公務用車運行費0萬元,較上年增加(減少)1.93萬元,下降100%,變動原因為:公務用車取消,公務用車費用無。

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0.2萬元,較上年減少0.32萬元,下降61.54%,變動原因為:嚴格執行八項規定。

其中國內公務接待共4批次,接待人次26人,較上年增加(減少)0%,減少0.32萬元。國外公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(下降)0%,增加(減少)0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出116.25萬元,比 2016年增加26.59萬元,增長29.66%。主要原因是:業務量增大。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額2.37萬元,其中:政府采購貨物支出2.37萬元。授予中小企業合同金額2.37萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.37萬元,占政府采購支出總額的100%(各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中政府采購資金情況表有關數據的銜接)。

八、國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金**萬元,占一般公共預算項目支出總額的**%。共組織對**、****個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出**萬元。其中,對**、**項目分別委托**、**等第三方機構開展績效評價。共組織對**、****個下屬部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出**萬元。其中,對**、**等部門整體支出分別委托**、**等第三方機構開展績效評價。

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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