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天水市人才交流開發服務中心2017年度部門決算公開說明
時間:18-08-22 17:38:17   來源:  作者:

天水市人才交流開發服務中心

2017年度部門決算公開說明

 

 一、基本概況

(一)主要職能

1.對縣區人才中心和人才市場的運行進行指導;

2.制定全市人才市場發展規劃并組織實施;

3.組織開展本事人才交流中介活動;

4.對非政府部門人才中介組織進行審批、管理;

5.為畢業研究生和大中專畢業生提供就業指導服務;

6.收集、整理、發布人才供求信息,建立健全人才資源信息庫;

7.根據市場需求組織各類專業技術培訓;

8.組織各種形式的技術開發、技術承包、技術咨詢和科技成果轉讓智力交流活動;

9.為各企業單位引進急需專業技術人才和管理人員;

10.開展流動人員及非國有制經濟組織及園藝實行人事代理業務的企事業單位和個人的檔案工資記載,工齡連續計算,出國政審,職稱資格評考,合同簽證,戶糧、黨、團關系接轉,調出調入,社會保險,婚姻狀況證明等人事代理業務;

11.開展流動人員人事檔案收集、管理、保管、利用、傳遞等檔案管理業務;

12.開展人才測評工作業務;

13.開展人事爭議仲裁業務;

14.做好人事行政部門授權的其他工作。

(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

天水市人才交流開發服務中心現為天水市人力資源和社會保障局下屬正縣級參照公務員法管理事業單位,經費形式為財政全額撥款。核定編制21名,核定領導職數3名,其中主任1名,副主任2名;科級領導職數9名,其中科長6名,副科長3名;內設科室6個,分別是綜合部、市場部、人事代理部、培訓考核部、信息部、檔案管理部,F有在編人員12人,其中副主任1人,副調研員1人,科長5人,副科長2人,主任科員1人,工勤2人。

 

二、2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2017年度,收入總計為3783.11萬元,其中:

1.財政撥款收入3783.11萬元。較2016 年度決算數增加1047.02萬元,增長38.27%,主要原因是財政撥入全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金增加。

2.上級補助收入0萬元。較2016 年度決算數減少117.5萬元,下降100%,主要原因是2014年度全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金2017年到期停止撥付。

3.事業收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余1356.02萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,全部為財政撥款結轉和結余。

(二)支出決算情況

2017年度,天水市人才交流開發服務中心支出為3602.73萬元。其中:

基本支出3602.73萬元,較2016 年度決算數增加2172.06萬元,增長(或下降)151.82%,主要原因是撥付全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金增加。

(三)財政撥款收入決算情況

2017年度,天水市人才交流開發服務中心財政撥款收入總計3783.11萬元,與上年相比增加1047.02萬元,增長38.27%。其中:一般公共預算財政撥款收入3783.11萬元,與上年相比增加1164.52萬元,增長44.47%.

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度,天水市人才交流開發服務中心一般公共預算財政撥款支出總計3536.18萬元,與上年相比增加2451.71萬元,增長226.07%;完成年初預算1110.01%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金。其中:

1.社會保障和就業支出3536.18萬元,主要用于單位人員經費、公用經費和全市高校畢業生到企業服務生活補貼經費支出。完成年初預算1110.01%,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人才交流開發服務中心2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出3536.18萬元。其中:

1.人員經費288.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、獎勵金、采暖補貼、對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費3247.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、企業政策性補貼。

五、2017三公經費支出決算說明

2017三公經費預算1萬元,決算0.74萬元,完成年初預算74%,決算數小于預算數的主要原因是接待批次減少。與上年同期相比增加0.09萬元,增長13.85%;增加的主要原因是接待人數增加。

1.因公出國(境)經費支出情況                               

2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個,增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)

0萬元,增長(下降)0%.

2017年我單位公務用車運行費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%.

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0.74萬元,較上年增加0.09萬元,增長13.85%,變動原因為接待人數增加。

其中國內公務接待共5批次,接待人次40人,較上年增加33.33%,增加(減少)0.09萬元。國外公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(下降)0%,增加(減少)0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出823.04萬元,比 2016年減少23.33萬元,降低2.76%。主要原因是財政撥入的全市高校畢業生到企業服務生活補貼減少。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額9.98萬元,其中:政府采購貨物支出9.98萬元。

八、國有資產占用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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責任編輯:admin
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