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天水市人民政府勞務工作辦公室2017年度部門決算公開說明
時間:18-08-22 17:35:16   來源:  作者:

 

 

天水市人民政府勞務工作辦公室

2017年度部門決算公開說明

 

 一、單位基本概況

(一)主要職能

 天水市人民政府勞務工作辦公室負責組織貫徹落實國家和省、市有關農村勞動力轉移就業法規政策,宏觀管理全市勞務經濟工作,指導宣傳全市勞務工作與合法權益維護服務工作,擬訂全市勞務工作規劃等;負責全市勞務宣傳、培訓、輸轉、指導、協調和服務管理工作,制定并組織實施城鄉勞動力轉移就業規劃;負責城鄉勞動力流動就業的組織、管理、協調、指導和服務工作;按照分級管理的原則,做好市以上各類企、事業單位和經濟組織臨時用工派遣、管理、服務工作;負責勞務輸轉人員的組織登記,跟蹤服務、動態管理;根據市場需求招用管理外來勞動力,并不斷建立健全服務保障體系;負責全市城鄉勞動力轉移就業的統計、分析、預測、信息傳遞和管理服務工作;配合相關職能部門搞好流動人口計劃生育管理工作;負責農村勞動力轉移就業的培訓、鑒定和證件發放、職業介紹工作;負責農村勞動力資源開發就業項目的考察、引進和實施工作;負責全市勞務中介機構的管理、評審工作;完成市人力資源和社會保障局交辦的其它工作,完成市委、市政府及上級交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

 我單位是參照公務員管理的副縣級全額撥款事業單位,單位編制20名,退休人員8名。目前在職人員16名,其中主任1名,副主任1名,副縣級干部2名,科級干部7名,科員1名,工勤人員4名。內設有5個職能科室:分別為綜合科、輸轉科、信息科、培訓科、市場管理科。

二、天水市人民政府勞務工作辦公室2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況。2017年度,收入總計為307.54萬元,其中:

1.財政撥款收入307.54萬元,為一般公共預算財政撥款收入。較2016 年度決算數增加36.09萬元,增長13.3%,主要是人員工資經費增加原因。

2.上年結轉和結余2.59萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

(二)支出決算情況

2017年度,天水市人民政府勞務工作辦公室支出為306.39萬元。其中:

基本支出306.39萬元,較2016 年度決算數增加37.58萬元,增長13.98%,主要是人員工資經費增加原因。

(三)財政撥款收入決算情況。

2017年度,天水市人民政府勞務工作辦公室財政撥款收入總計307.54萬元,與上年相比增加36.09萬元,增長13.3%。其中:一般公共預算財政撥款收入307.54萬元,與上年相比增加36.09萬元,增長13.3%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度,天水市人民政府勞務工作辦公室一般公共預算財政撥款支出總計306.39萬元,與上年相比增加37.58萬元,增長13.98%;完成年初預算100%。

1.一般公共服務支出306.39萬元,主要用于開展農村勞動力就業支出,完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人民政府勞務工作辦公室2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出306.39萬元,其中:

1.人員經費199.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費107萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2017三公經費支出決算說明

2017三公經費預算0.5萬元,決算0.47萬元,完成年初預算94%,決算數小于預算數的主要原因:控制公務接待費開支。與上年同期相比減少1.17萬元,下降71.34%;減少的主要原因:公務車改革后公務車運行維護費用減少。

1.因公出國(境)經費支出情況

2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務用車購置費0萬元,較上年減少0

萬元。

2017年我單位公務用車運行費0萬元,較上年減少1.3萬元,下降100%,變動原因為:公務車改革后取消公務車運行維護費。

3.公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0.47萬元,較上年增加0.13萬元,增長38%,變動原因為:外省市來我市勞務洽談業務量增加

其中國內公務接待共6批次,接待人次26人,較上年減少14%,增加0.13萬元。國外公務接待共0批次,接待人次0人。

六、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出104.43萬元,比 2016年增加31.59萬元,增長43.36%。主要原因是:業務量增多。

七、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況

無需要說明的情況

九、預算績效情況

 

十、相關專業名詞解釋

例如:

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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責任編輯:admin
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